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通海县政务服务管理局2018年部门预算
编制说明
2018年部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《中共通海县委bet28365365查询关于印发<bet28365365查询职能转变和机构改革实施意见>的通知》(通发〔2015〕10号),设立通海县政务服务管理局,为挂靠bet28365365查询办公室的行政机构,正科级,加挂通海县公共资源交易管理局牌子,保留bet28365365查询政务服务中心牌子。
机构设置情况
政务服务体系设置为“一局三中心”:县政务服务管理局加挂县公共资源交易管理局牌子,下设县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资项目审批服务中心。
通海县政务服务管理局部门2018年实有人员编制8人。其中:在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),离休0人,退休2人。
公共资源交易中心2018年实有事业人员编制10人。其中:在职在编实有行政人员6人。
投资项目审批服务中心于2015年4月成立运作,从县属相关部门抽调工作人员5人开展工作,因为各种原因,现在仅有1名工作人员在岗。
(三)重点工作概述
1、进驻政务服务中心设立窗口的职能部门15个,窗口工作人员33人。2017年,受理各类事项20228件,办结20228件,办结率达100%。
2、交易中心设有开标厅2个、评标室3个、专家休息室、专家抽取室、监控室、资料室、保管室和行业监管室各1个。2017年累计受理交易项目112个,完成交易项目87个,实现交易金额31478.51万元,节约资金1558.5808万元,溢出资金238.2451万元。累计为参与交易各方提供各类信息咨询服务254次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制 5人,事业编制6人。在职实有11人,其中: 财政全供养11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 167.36万元,其中:一般公共预算财政拨款167.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 167.36万元,其中:本年收入167.36万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款167.36万元(本级财力167.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出167.36万元。财政拨款安排支出 167.36万元,其中,基本支出16.36万元,项目支出7万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于
工资福利支出 | 148.10万元 | |
商品和服务支出 | 10.54万元 | |
对个人和家庭的补助 | 1.73万元 |
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出160.36万元,项目支出7万元)。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)
(一)基本支出预算比上年增加原因:人员经费有所增加。
(二)项目支出预算与上年一致
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排
办公费1.05万元,接待费0.95万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。